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發布時間: 2018-09-21 09:25:00  閱讀次數: 2860

九三學社杭州市委員會2017年部門決算

九三學社杭州市委員會2017年部門決算

    一、部門基本情況
    九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。
    (一)主要職能:在九三學社杭州市委會的領導下,貫徹中國共產黨的路線、方針、政策,組織實施九三學社杭州市委會的各項決議和決定,組織、協調本社參政議政、民主監督、社會服務、自身建設等社務工作。
    (二)部門決算單位構成:本部門共有決算單位1家,其中:行政單位1家。具體為:九三學社杭州市委員會。
    二、收支決算總體安排情況
    (一)收支決算總體情況(詳見表1-5)
    1.收入決算總體情況
    部門收入決算總計671.74萬元。收入總計與上年決算數基本持平。
    其中:財政撥款收入665.74萬元。專戶資金收入0萬元,事業收入(不含專戶資金)0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入3萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉3萬元。
     2. 支出決算總體情況
    部門支出決算總計671.74萬元。支出總計與上年決算數基本持平。其中:
    (1)按支出功能分類:一般公共服務支出(類)597.31萬元,社會保障和就業支出(類)52.16萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)21.67萬元。
    按支出用途分類:基本支出497.77萬元,項目支出173.37萬元。
    (2)年末結余分配0萬元,年末結轉下年0.6萬元。
    (二)財政撥款收支決算情況 (詳見表6-8)
    1.財政撥款收入決算情況
    部門財政撥款收入決算總計665.74萬元。其中:一般公共預算撥款收入665.74萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元。財政撥款收入總計與上年決算數基本持平。
    2. 財政撥款支出決算情況
財政撥款支出總計665.74萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出(類)591.31萬元,社會保障和就業支出(類)52.16萬元,醫療衛生與計劃生育支出(類)21.67萬元。年末結余分配0萬元,年末結轉下年0.6萬元。財政撥款支出總計與上年決算數基本持平。
   (1)一般公共預算支出情況
    一般公共預算支出合計為665.14萬元,與上年決算數基本持平。
    一般公共預算支出決算數是年初預算的91.37%,主要原因是嚴格遵守節約開支,落實規范經費使用相關規定,相關日常行政運行經費實際支出低于預算數。其中:
    一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(民主黨派及工商聯事務)(項)423.93萬元,主要用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。決算數是年初預算的88.96%,主要原因是嚴格遵守節約開支,落實規范經費使用相關規定,相關日常行政運行經費實際支出低于預算數。
    一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)167.37萬元,主要用于黨派公用辦公經費補助、書箱雜志印刷、組織召開會議、舉辦培訓活動、社會服務、課題調研等經費支出。決算數是年初預算的97.31%,主要原因是民主黨派工作經費項目實際支出低于預算數。
    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)8.81萬元,主要用于退休人員工資及補貼支出,包括按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員其他經費支出。決算數是年初預算的104.01%。主要原因是2017年有退休人員發放一次性補助。
    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)30.97萬元,用于機關人員基本養老保險支出。決算數是年初預算的94.36%,主要原因是養老保險繳費實際支出低于預算數。
    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)12.39萬元,用于機關人員職業年金支出。決算數是年初預算的97.64%,主要原因是職業年金繳費實際支出低于預算數。
    醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位療(項)7.74萬元,主要用于基本醫療保障的有關支出。決算數是年初預算的85.52%,主要原因是醫療保險繳費實際支出低于預算數。
    醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)13.93萬元,主要公務員醫療補助經費的有關支出。決算數是年初預算的85.57%,主要原因是醫療保險繳費實際支出低于預算數。
    (1)    政府性基金預算支出情況
    政府性基金預算支出合計0萬元,與上年持平。政府性基金年初預算數0萬元。
    (三)一般公共預算基本支出決算情況(詳見表9)
    一般公共預算基本支出合計497.77萬元,其中:
    1.工資福利支出303.85萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
    2.商品和服務支出112.97萬元,主要包括辦公費、印刷費.水電費、差旅費、會議費、因公出國(境)費用、公務接待費、辦公設備購置、郵電費、勞務費、福利費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。
    3.對個人和家庭的補助支出72.4萬元,主要包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、購房補貼、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等支出。
    4.其他資本性支出8.55萬元,主要包括辦公設備購置、家具用具購置支出。
    (四)財政撥款“三公”經費決算情況(詳見表10)
    財政撥款“三公”經費決算數合計5.86萬元,為年初預算數的36.63%,主要原因是規范公務接待費開支標準,經費實際支出低于預算數。
    財政撥款“三公”經費決算數比上年決算數增加2.58萬元,增長78.66%,主要原因是    因公出國(境)經費增加4.4萬元。其中:
    1.因公出國(境)經費4.4萬元。比上年決算數增加4.4萬元。主要用于機關在職人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加出國(境)團組1個,因公出國(境)累計1人次。增長的主要原因是安排1人因公出國出境考察學習。上年未安排人員出境出國。
    2.公務接待費支出1.46萬元。比上年決算數增長47.47%。主要用于接待外地九三單位來杭調研考察和來機關聯系社務事宜社員工作餐等支出。本部門全年共安排公務接待18批次、128余人。增長的主要原因是本年度安排外地來杭考察調研公務接待批次和人次均較上年有所增長。
    3.公務用車購置及運行費支出0萬元。比上年決算數減少2.29萬元。其中:
    公務用車購置支出0萬元(含車輛購置稅等附加費用),無增減變化,與上年持平。主要用于經批準購置的公務用車。
    公務用車運行維護費支出0萬元。比上年決算數減少2.29萬元。主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。2017年本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保用量為0輛。減少的主要原因是根據2017年起《政府收支分類科目》要求,單位租車費用從“公務用車運行維護費”調整至“其他交通費”列支。
    三、其他重要事項的情況說明
    (一)預算績效情況
    1. 總體情況。2017年本部門財政資金安排的2個項目開展績效目標管理和績效自評,實現全覆蓋,涉及財政資金167.37萬元,實際支出167.37萬元。
    2. 自評情況。2017年本部門民主黨派工作經費和民主黨派成員活動費兩個項目的績效自評結果如下:
    (1)民主黨派工作經費項目。根據年初設定的績效目標,民主黨派工作經費項目績效自評結論為“優”。項目年度預算數90.55萬元,決算數86.73萬元,完成預算的95.78%。主要產出和效果:一.圍繞市委市政府中心工作,完成調研報告18篇,其中轉化為市政協全會大會發言、團體提案8篇以上。繼續開展參政議政課題招投標活動,立項課題20個,結題10個。二.全年上報信息126條以上,被相關部門錄用48條以上。三.全年開展“九三科技講堂”講座20場以上。四.組織開展一次“國民體質健康測試”活動;在建德市楊村橋鎮開展一次“科教文衛法律下鄉”活動。五.全年發展新社員不少于60名,完成10個基層組織調整、換屆。六.舉辦社市委各類培訓班2期,全年開展入社對象交流活動2次。召開基層工作經驗交流會,加大對基層組織工作的指導力度,提高社員參與度和參與成效。七.出版社刊《杭州九三》4期。開通“杭州九三”微信公眾號。八.開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育活動,在公眾號開辟《社史鉤沉》欄目,在網站開辟《不忘合作初心、繼續攜手前進》專欄。為履行參政議政、民生監督、社會服務、自身建設等社務工作提供必要的經費保證。以市委市政府重點工作為中心,深入調查研究,積極參政履職。認真履行參政議政和民主監督的基本職能。
    (2)民主黨派成員活動費項目。根據年初設定的績效目標,民主黨派成員活動費項目績效自評結論為“優”。項目年度預算數81.45萬元,決算數80.65萬元,完成預算的99.01%。主要產出和效果:修訂《九三學社杭州市委員會社員活動經費使用管理辦法》;完成了全市對各基層組織、工作委員會、“五會兩團一院”等的工作經費和活動經費下撥;完成對80歲以上及生病社員的春節慰問。為各基層組織、工作委員會、“五會兩團一院”完成參政議政、民生監督、社會服務、自身建設等社務工作提供必要的經費支持。體現了九三市委會對社員的關心。
    (二)機關運行經費情況。2017年本部門九三學社杭州市委員會1家行政單位機關運行經費財政撥款決算121.52萬元。比上年決算數增加25.12萬元,增長26.06%,主要原因是本年度新增在職人員,有關機關運行經費支出增加。
    (三)政府采購情況。2017年本部門政府采購支出總額8.18萬元,其中:政府采購貨物支出8.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
    (四)國有資產情況。截至2017年12月31日,本部門共有公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用或專用設備0臺(套)。
    四、名詞解釋
    財政撥款收入:市級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
    專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
    事業收入(不含專戶資金):事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
    事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
    其他收入:上述規定范圍以外的各項收入。
    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
    上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    項目支出:部門為完成其特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
    事業單位經營支出:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
    事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
    因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
   公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
    公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
    公務用車購置及運行費,反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按    規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附表:
表1.  2017年市級部門收支決算總表

表2.  2017年市級部門收入決算總表(分科目)
 
表3.  2017年市級部門收入決算總表(分單位)

表4.  2017年市級部門支出決算總表(分科目)
 
表5.  2017年市級部門支出決算總表(分單位)

表6.  2017年市級部門財政撥款收支決算總表

表7.  2017年市級部門一般公共預算支出決算表
 
表8.  2017年市級部門政府性基金預算支出決算表
 
表9.  2017年市級部門一般公共預算基本支出決算表
 
表10.  2017年市級部門“三公”經費財政撥款決算表

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